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曲靖市紀委監委2020年部門預算編制說明
日期:2020-02-21 14:10:09   來源:曲靖市紀委監委   

監督索引號53030018022200000
監督索引號53030018022200000
 
曲靖市紀委監委2020年預算公開目錄
 
        第一部分 曲靖市紀委監委2020年部門預算編制說明
 
        第二部分 曲靖市紀委監委2020年部門預算表
 
        一、部門財務收支總體情況表
 
        二、部門收入總體情況表
 
        三、部門支出總體情況表
 
        四、部門財政撥款收支總體情況表
 
        五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
 
        六、部門基本支出情況表
 
        七、部門政府性基金預算支出情況表
 
        八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
 
        九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
 
        十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
 
        十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
 
        十二、市對下轉移支付績效目標表
 
        十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市紀委監委2020年部門預算編制說明
 
        一、基本職能及主要工作
 
        (一)部門主要職責
 
        中共曲靖市紀律檢查委員會與曲靖市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行紀律檢查、國家監察兩項職能。
 
        中共曲靖市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關,主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。主要職責是監督、執紀、問責,對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。
 
        曲靖市監察委員會的主要職能是調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作,維護憲法和法律的尊嚴。主要職責是監督、調查、處置,對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;依據相關法律對違法公職人員作出政務處分決定;對履行職責不力,失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的將調查結果移送檢察機關依法提起公訴;對在行使職權中存在的問題提出監察建議。
 
        (二)機構設置情況
 
        中共曲靖市紀委監委機關設有23個內設機構、機關黨委、市委巡察辦(設在市紀委)、25個派駐(出)紀檢組(紀工委)和曲靖市廉政教育工作點管理中心,內設機構分別為辦公室、組織部、宣傳部、政策法律研究室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、信息技術保障室、第一監督檢查室至第七監督檢查室、第八審查調查室至第十三審查調查室、案件審理室、干部監督室。市委巡察辦下設巡察組,第一至第六巡察組。
 
        (三)重點工作概述
 
        以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,學習貫徹十九屆中央紀委四次全會、省紀委十屆五次全會精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持穩中求進工作總基調,協助黨委深化全面從嚴治黨,堅持和完善黨和國家監督體系,強化對權力的制約和監督,進一步肅清秦光榮流毒影響,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,在堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化中,充分發揮監督保障執行、促進完善發展作用,建設高素質專業化紀檢監察干部隊伍,推動新時代紀檢監察工作高質量發展,為決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅提供堅強保障。
 
        二、預算單位基本情況
 
        我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:
 
        在職人員編制213人,其中:行政編制 208人,事業編制5人。在職實有213人,其中: 財政全供養 213人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
 
        離退休人員 34人,其中: 離休 2人,退休 32人。
 
        車輛編制18輛,實有車輛23輛。
 
        三、預算單位收入情況
 
        (一)部門財務收入情況
 
        2020年部門財務總收入8526.53萬元,其中:一般公共預算財政撥款8526.53萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
 
        2019年部門財務總收入8602.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款2602.83萬元,其他收入6000萬元,與上年相比,財務總收入減少76.3萬元,其中一般公共預算財政撥款增加5923.7萬元,主要原因為增加留置專區建設資金3000萬元,機構改革中35名轉隸人員及91名派駐人員的工資及隨工資計提的各種保險、福利費2908.12萬元,增加5輛執勤執法車運行費15.58萬元;其他收入減少6000萬元。
 
        (二)財政撥款收入情況
 
        2020年部門財政撥款收入8526.53萬元,其中:本年收入8526.53萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款8526.53萬元(本級財力8526.53萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
 
        2019年部門財政撥款收入8602.83萬元,與上年相比,財政撥款收入減少76.3萬元,主要原因為2019年留置專區建設資金6000萬元,2020年留置專區建設資金3000萬元,減少3000萬元;機構改革中35名轉隸人員及91名派駐人員的工資及隨工資計提的各種保險、福利費2908.12萬元,增加5輛執勤執法車運行費15.58萬元。
 
        四、預算單位支出情況
 
        2020年部門預算總支出 8526.53萬元。財政撥款安排支出 8526.53萬元,其中,基本支出4556.53萬元,2019年基本支出1632.83萬元,增加2923.7萬元,主要原因為機構改革中35名轉隸人員及91名派駐人員的工資及隨工資計提的各種保險、福利費2908.12萬元,增加5輛執勤執法車運行費15.58萬元;項目支出3970萬元,2019年項目支出6970萬元,減少3000萬元,主要為留置專區建設資金減少3000萬元。
 
        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
 
        1.一般公共服務支出—紀檢監察事務—行政運行3510.98萬元,主要用于發放在職干部的工資、獎金、津補貼;公務用車及執法執勤用車燃油、保險、過路費等;辦公費、水電費、會議費、培訓費、福利費、工會經費等支出;
 
        2.一般公共服務支出—紀檢監察事務—一般行政管理事務3970萬元,具體明細如下:
 
        (1)留置專區建設經費3000萬元;
 
        (2)曲靖市紀委西城沿江點、南海子運行維護經費500萬元;
 
        (3)市紀委巡視巡察查辦案件專項業務工作經費400萬元;
 
        (4)曲靖市紀委12388電話服務經費20萬元;
 
        (5)曲靖市紀委警示教育基地運行維護工作經費50萬元;
 
        3.社會保障和就業支出—行政單位離退休111.57萬元,主要用于離退休干部工資及日常活動公用經費;
 
        4.社會保障和就業支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出342.33萬元,主要用于繳納在職干部職工養老保險單位部分支出;
 
        5.社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出0.14萬元,主要用于繳納事業人員失業保險支出;
 
        6.衛生健康支出—行政單位醫療支出216.07萬元,主要用于繳納職工基本醫療保險費和醫療費補助單位部分支出;
 
        7.衛生健康支出—公務員醫療補助103.45萬元,主要用于醫療費補助支出;
 
        8.衛生健康支出—其他行政事業單位醫療支出24.70萬元,主要用于其他社會保障繳費;
 
        9.住房保障支出—住房公積金支出247.29萬元,主要用于在職干部繳納住房公積。
 
        (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
 
        經濟科目分組(其中:基本支出4556.53萬元,項目支出3970萬元)。
 
        1.工資福利支出3903.5萬元,其中基本工資支出983.28萬元,津貼補貼支出1925.95萬元,獎金支出81.94萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出342.33萬元,職工基本醫療保險繳費支出206.07萬元,公務員醫療補助繳費支出91.81萬元,其他社會保障繳費支出24.84萬元,住房公積金支出247.29萬元;
 
        2.商品和服務支出1497.48萬元,其中辦公費支出54.93萬元,水費支出34.5萬元,電費支出81.25萬元,郵電費支出6萬元,物業管理費支出362萬元,差旅費支出404萬元,維修(護)費用支出69.4萬元,會議費支出19.48萬元,培訓費支出15.12萬元,公務接待費支出11.5萬元,勞務費支出35.2萬元,工會經費支出46.23萬元,福利費支出19.98萬元,公務用車運行維護費支出64.98萬元,其他交通費用支出252.91萬元,其他商品和服務支出20萬元;
 
        3.對個人和家庭的補助支出125.55萬元,其中離休費支出30.6萬元,退休費支出73.3萬元,醫療費補助支出21.65萬元;
 
        4.其個資本性支出3000萬元,主要為留置建設的房屋建筑物購建支出。
 
        五、市對下專項轉移支付情況
 
        (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
 
        部門無列入市對下專項轉移支付項目清單項目。
 
        (二)與中央、省配套事項
 
        無。
 
        (三)按既定政策標準測算補助事項
 
        無。
 
        六、政府采購預算情況
 
        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目11個,采購預算資金3124萬元,采購目錄為打印機、電腦、保密柜、辦公桌椅、辦案設備及留置專區信息化建設設備。
 
        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
 
        曲靖市紀委監委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計89.92萬元,較上年減少2.78萬元,下降3%,具體變動情況如下:
 
        (一)因公出國(境)費
 
        曲靖市紀委監委2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
 
        因2020、2019年均無因公出國(境)費,故無增減變化。
 
        (二)公務接待費
 
        曲靖市紀委監委2020年公務接待費預算為17.46萬元,較上年減少0.54萬元,下降3%,國內公務接待批次為133次,共計接待1196人次。
 
        2019年公務接待費預算為18萬元,減少2.24萬元,主要原因為:嚴格執行中央八項規定精神,規范公務接待,堅持以定點飯店或單位食堂為主,嚴格用餐標準,遏制鋪張浪費;嚴控財務報銷制度,派出單位公函、公務接待審批單、原始消費清單、正式餐飲發票、公務卡支付憑證必須齊全方可報銷。通過嚴格管理,使公務接待既不違反規定又發揮了應有的作用。
 
        (三)公務用車購置及運行維護費
 
        曲靖市紀委監委2020年公務用車購置及運行維護費為72.46萬元,較上年減少2.24萬元,下降3%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公務用車運行維護費72.46萬元,較上年減少2.24萬元,下降3%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為23輛。
 
        2019年公務用車購置及運行維護費為74.71萬元, 相比減少2.24萬元,主要為:嚴格公務用車管理,對車輛進行標識公及GPS定位管理,將公車使用置于陽光之下,取得良好效果;嚴格按財政定點維修單位進行車輛修理。
 
        八、重點項目預算績效目標情況
 
        2020年曲靖市紀委監委共5個項目,具體為:
 
        留置專區建設經費3000萬元,其項目目標為2020年2020年全面完工且正式投入使用;項目指標為建設工程完工率大于95%、留置場所建設達到的震懾效果大于90%、查辦案件人員滿意度大于80%;
曲靖市紀委西城沿江點、南海子運行維護經費500萬元,其項目目標為保障南海子工作點、沿江工作點正常運轉;項目指標為物業服務質量大于90%,擴大曲靖社會就業率達60%,對服務對象滿意率大于90%;
 
        市紀委巡視巡察查辦案件專項業務工作經費400萬元;其項目目標為近年來,曲靖市紀檢監察機關在市委、省紀委的領導下,查處了一批大案要案,嚴肅了黨的紀律,純潔了黨的組織,有力震懾了腐敗分子,提高了黨員領導干部廉潔從政的意識和自覺性,增強了黨的凝聚力和戰斗力,增強了人民群眾對反腐敗的信心,取得了良好的政治、經濟和社會效果;項目指標為 查辦案件辦結率大于90%,自辦案件數超過5件,挽回的經濟損失大于80%;
 
        曲靖市紀委12388電話服務經費20萬元,其項目目標為暢通電話舉報渠道,方便群眾快捷舉報,規范電話舉報受理,購入接聽人員服務;項目指標為接聽人員全年被抽查到不在崗次數不超過5次,公開舉報電話,讓腐敗分子不敢腐、不想腐,超震懾作用大于80%,舉報群眾對接聽人員服務態度滿意率大于85%;
 
        曲靖市紀委警示教育基地運行維護工作經費50萬元,其項目目標為以案施教、充分發揮電工學典型案例的警示教育作用;項目指標為2020年接受警示教育人數超過2萬人,以案警示對參觀者的震懾率達80%以上,曲靖市紀委監委對曲靖監獄對基地日常管理滿意率大于92%。
 
        結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,加強資金使用管理,使資金到位100.00%,支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算情況。
 
        九、其他公開信息
 
        (一)專業名詞解釋
 
        曲靖市監察委:是根據國家監察體制改革戰略部署,整合曲靖市監察局、市預防腐敗局、市檢察院反貪污賄賂局、市檢察院反瀆職侵權局和預防犯罪處等機關組建起來的監察機關。其獨立于司法機關、行政機關和立法機關,由市人大選舉和任命產生,與市紀委合署辦公。
 
        (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
 
        曲靖市紀委監委2020年機關運行經費安排5523.53萬元,其中基本支出安排4556.53萬元,比上年增加2923.7萬元,主要為:(1)工資福利支出2019年為1286.60萬元,2020年為3903.5萬元,增加2616.9萬元,主要為機構改革中35名轉隸人員及91名派駐人員工資、住房公積金及各種保險自2020年由曲靖市紀委監委統一發放和繳納;(2)商品和和服務支出2019年為179.50萬元,2020年為527.48萬元,增加347.98萬元,主要原因為增加轉隸和派駐人員的公務交通補貼和工會經費、福利費及增加5輛執法執勤車用;(3)對個人和家庭的補助支出2019年為166.73萬元,2020年為125.55萬元,減少41.18萬元,主要原因為離休人員減少1人,其相應的工資、醫療費用減少。項目支出安排970萬元,2019年項目支出安排970萬元,相比無變化。
 
        (三)國有資產占用情況
 
        鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
 
 
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