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曲靖市紀委監委2018年度部門決算
日期:2019-08-05 09:25:59   來源:曲靖市紀委監委   

監督索引號53030018022201000
 
曲靖市紀委監委2018年度部門決算
 
        第一部分  曲靖市紀委監委概況
 
        一、主要職能
 

        二、部門基本情況
 

        第二部分  2018年度部門決算表
 

        一、收入支出決算總表
 

        二、收入決算表
 

        三、支出決算表
 

        四、財政撥款收入支出決算總表
 

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
 

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 

        八、財政專戶管理資金收入支出決算表
 

        九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
 

        第三部分  2018年度部門決算情況說明
 

        一、收入決算情況說明
 

        二、支出決算情況說明
 

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 

        第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
 

        一、機關運行經費支出情況
 

        二、國有資產占用情況
 

        三、政府采購支出情況
 

        四、部門績效自評情況
 

        (一)項目支出概況
 

        (二)項目支出績效自評
 

        (三)項目績效目標管理
 

        (四)2018部門整體支出績效自評報告
 

        (五)部門整體支出績效自評表
 

        五、其他重要事項情況說明
 

        第五部分  名詞解釋
 

        第一部分  曲靖市紀委監委概況
 

        一、主要職能
 

    (一)主要職能
 

        中共曲靖市紀律檢查委員會與曲靖市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行紀律檢查、國家監察兩項職能。
 

        中共曲靖市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關,主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。主要職責是監督、執紀、問責,對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。
 

        曲靖市監察委員會的主要職能是調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作,維護憲法和法律的尊嚴。主要職責是監督、調查、處置,對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;依據相關法律對違法公職人員作出政務處分決定;對履行職責不力,失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的將調查結果移送檢察機關依法提起公訴;對在行使職權中存在的問題提出監察建議。
 

        (二)2018年度重點工作任務介紹
 

        以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨的十九大戰略部署,不忘初心,牢記使命,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,忠誠履行黨章和憲法賦予的職責,緊緊圍繞堅持和加強黨的全面領導,緊緊圍繞維護習近平總書記在黨中央和全黨的核心地位,緊緊圍繞維護黨中央權威和集中統一領導,堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,堅持穩中求進工作總基調,監督檢查黨章執行和黨的十九大精神貫徹落實情況,以黨的政治建設為統領全面推進黨的各項建設,深化國家監察體制改革,持之以恒正風肅紀,深入推進反腐敗斗爭,營造風清氣正的良好政治生態,強化自我監督、自覺接受監督,建設忠誠干凈擔當的紀檢監察干部隊伍,為決勝全面建成小康社會提供堅強保證。
 

        二、部門基本情況
 

        (一)部門決算單位構成
 

        納入曲靖市紀委監委2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:
 

        1.曲靖市紀委監委
 

        2.曲靖市廉政教育工作點管理中心(財政全額撥款事業單位)
 

        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況
 

        曲靖市紀委監委2018年末實有人員編制81人(不包含2018年1月份曲靖市人民檢察院轉隸35人)。其中:行政編制76人(含行政工勤編制7人),事業編制5人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員71人(含行政工勤人員7人),事業人員3人(含參公管理事業人員0人)。
 

        離退休人員33人。其中:離休3人,退休30人。
 

        實有車輛編制25輛,在編實有車輛23輛(公務用車改革調出3輛車輛到公務用車平臺使用,價值保留在單位資產賬面上,單位又從公務用車平臺借用1輛公務用車;曲靖市人民檢察院2018年初劃入4輛執法執勤車輛)。
 

        第二部分  2018年度部門決算表
 

        (詳見附件公開01-09公開表)
 

        第三部分  2018年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明
 

        曲靖市紀委監委2018年度收入合計3,417.39萬元。其中:財政撥款收入3,417.39萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與2017年收入4,778.44萬元對比減少1,361.05萬元,主要原因為:
 

        1.紀檢監察體制改革,2018年撤銷派出八個紀工委,成立派駐紀檢組,原派出八個紀工委人員共計58人自2018年4月工資由派駐單位發放,相應減少人員公用經費、機關事業單位養老保險費、行政單位醫療費、其他行政事業單位醫療費、住房公積金。
 

        2.撤銷派出八個紀工委,成立派駐紀檢組,原派出八個紀工委項目經費對應減少。
 

        二、支出決算情況說明
 
        曲靖市紀委監委2018年度支出合計3,998.23萬元。其中:基本支出2,240.39萬元,占總支出的56.03%;項目支出1,757.84萬元,占總支出的43.97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與2017年度支出4,552.19萬元對比減少553.96萬元,主要原因為:
 
        1.監察體制改革,撤銷派出八個紀工委,成立派駐紀檢組,原派出八個紀工委人員共計58人自2018年4月工資由派駐單位發放,相應人員公用經費、機關事業單位養老保險費、行政單位醫療費、其他行政事業單位醫療費、住房公積金減少。
 
        2.撤銷派出八個紀工委,成立派駐紀檢組,原派出八個紀工委項目經費對應減少。
    
        3.曲靖市人民檢察院轉隸35人,因轉隸人員工資、機關事業單位養老保險費、行政單位醫療費、其他行政事業單位醫療費、住房公積金仍然由曲靖市人民檢察院保障。
 
        (一)基本支出情況
 
        曲靖市紀委監委2018年度用于保障曲靖市紀委監委、下屬事業單位曲靖市廉政教育工作點管理中心正常運轉的日常支出2,240.39萬元。與2017年度行政運行支出3,264.79萬元對比減少1,024.40萬元,主要原因紀檢監察體制改革,2018年撤銷派出八個紀工委,成立派駐紀檢組,原派出八個紀工委人員共計58人自2018年4月工資由派駐單位發放,相應減少人員公用經費、機關事業單位養老保險費、行政單位醫療費、其他行政事業單位醫療費、住房公積金。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.43%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.57%。
 
        (二)項目支出情況
 
        2018年度用于保障曲靖市紀委監委、下屬事業單位曲靖市廉政教育工作點管理中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作經費支出1,757.84萬元,與2017年度項目支出1,287.40萬元對比增加470.44萬元,主要原因是察體制改革后,市紀委監委監督執紀工作任務大幅增加,由執紀向執紀執法轉變,各項檢查督查、審查調查、巡察工作經費增加。具體項目支出主要用于市委、市政府重大決策項目專項督查、廉政教育管理工作點運行維護、曲靖市五級聯動工作、紀律審查工作、作風建設、紀檢監察專網升級拓展至派出紀檢監察機構維護、每年開展三輪巡察工作、新任處級干部廉政教育培訓費。
 
        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 
        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
 
        曲靖市紀委監委2018年度一般公共預算財政撥款支出3,998.23萬元,與2017年度一般公共預算財政撥款支出4,552.19萬元對比減少553.96萬元,主要原因2018年撤銷派出八個紀工委,成立派駐紀檢組,原派出八個紀工委人員共計58人自2018年4月工資由派駐單位發放;撤銷派出八個紀工委,成立派駐紀檢組,原派出八個紀工委項目經費對應減少。
 

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
 

        一般公共服務“20111紀檢監察事務”支出3,277.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.96%,主要用于人員工資、人員日常公用經費、公務用車運行維護、一般行政管理事務、大案要案查處以及其他紀檢事務支出;
 

        “20199其他一般公共服務支出”支出154.38萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.86%,主要用于其他一般公共服務支出;
 

        “20805行政事業單位離退休”支出315.81萬元,占一般公共預算財政撥款總支出7.90%,主要用于歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出;
 

        “21011醫療衛生與計劃生育支出”151.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出3.79%,主要用于繳納單位職工醫療保障支出;
 

        “22102住房保障支出”99.50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出2.49%,主要用于住房公積金支出、購房補貼。
 

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 

    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
 

        曲靖市紀委監委2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為156.40萬元,支出決算為65.25萬元,完成預算的41.72%。其中:因公出國(境)費支出決算為2.02萬元,超支預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為45.11萬元,完成預算的53.13%;公務接待費支出決算為18.12萬元,完成預算的25.34%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定。
 

        2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少91.15萬元,下降58.28%。其中:因公出國(境)費支出決算增加2.02萬元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算減少39.79萬元,下降46.87%;公務接待費支出決算減少53.38萬元,下降74.66%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行中央八項規定,減少接待用人、用餐及公務用車情況。
 

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
 

        2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出2.02萬元,占3.10%;公務用車購置及運行維護費支出45.11萬元,占69.13%;公務接待費支出18.12萬元,占27.77%。具體情況如下:
 

        1.因公出國(境)費支出2.02萬元,共安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)累計1人次。開展內容為:應臺灣“中華兩岸城鄉文經發展促進會”的邀請,曲靖市黨外知識分子聯誼會組團赴臺灣考察城鄉建設有關工作,曲靖市紀委監委李建華副書記于2018年11月3日至2018年11月8日赴臺考察。
 

        2. 公務用車購置及運行維護費支出45.11萬元。其中:
 

        公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。
 

        公務用車運行維護支出45.11萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車實有量為23輛。主要用于紀檢監察工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
 

        3.公務接待費支出18.12萬元。其中:
 

        國內接待費支出18.12萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待181批次(其中:外事接待0批次),接待人次1810人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展紀檢監察工作發生的接待支出。
 

        國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。無用于(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。
 

        第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況
 

        曲靖市紀委監委2018年度機關運行經費支出96.81萬元,與2017年機關運行經費支出268.81萬元對比減少172萬元,主要原因監察體制改革,撤銷派出八個紀工委,成立派駐紀檢組,原派出八個紀工委人員共計58人自2018年4月工資由派駐單位發放,相應人員公用經費全年全部劃轉到相應派駐紀檢組。部門機關運行經費主要用于單位日常辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費等費用。
 

        二、國有資產占用情況
 

        截至2018年12月31日,曲靖市紀委監委資產總額10,993.82萬元,其中,流動資產4,651.86萬元,固定資產6,141.96萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程200萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與2017年12月31日曲靖市紀委資產總額5,744.56萬元對比增加5,249.26萬元,其中固定資產增加4,934.95萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。
 
 
        三、政府采購支出情況
 
        2018年度,部門政府采購支出總額118.08萬元,其中:政府采購貨物支出118.08萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
 
        四、部門績效自評情況
 
        辦公室負責制定預算績效管理的相關制度辦法,組織、指導、協調績效目標、績效跟蹤、績效評價及績效結果反饋和應用等工作管理,考核單位的預算績效管理工作等,各部門全程參與、協調預算績效管理工作,同時提供開展預算績效管理所需的相關執行數據和情況,做好單位的績效目標、績效跟蹤、績效評價和結果運用等管理工作,并成立績效小組自評,經過績效小組自評,至2018年底曲靖紀委監委順利完成各項工作及年初設立的績效目標,各項指標順利完成。
 
        按照預算績效管理有關要求積極開展部門整體支出績效自評。按照《曲靖市財政局關于印發<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財預〔2018〕85號)文件要求,曲靖市紀委監委沒有需要納入項目支出自評范圍的項目,故附表10“項目支出概況”、附表11“項目支持績效自評”、附表12“項目績效管理”為空表。部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)
 
        五、其他重要事項情況說明
 
        曲靖南海子留置項目工程于2018年10月開工實施,占地40畝,截止2018年12月底正開展“場地三通一平”,工程結算審核中。
 
        六、相關口徑說明
 
        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
 
        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
 
        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
 
        (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
 
        第五部分  名詞解釋
 
        監察體制改革:監察體制改革是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署,是事關全局的重大政治體制改革,涉及政治權利、政治體制、政治關系的重大調整,目的是加強黨對反腐敗工作的統一領導,構建集中統一、權威高效的監察體系。黨的十九大對此作出戰略部署,要求將改革試點工作在全國推開,組建國家、省、市、縣監察委員會,制定監察法。通過改革,實現國家監察對所有行使公權力的國家公職人員的監督全覆蓋。各級監察委員會與同級紀委合署辦公,根據監察法的規定對行使公權力的公職人員進行監督、調查職務違法和職務犯罪、開展廉政建設和反腐敗工作。
 
        市監察委:是根據國家監察體制改革戰略部署,整合市監察局、市預防腐敗局、市檢察院反貪污賄賂局、市檢察院反瀆職侵權局和預防犯罪處等機關組建起來的監察機關。其獨立于司法機關、行政機關和立法機關,由市人大選舉和任命產生,與市紀委合署辦公。
 
        監督索引號53030018022201111

附件:曲靖市紀委2018年度部門決算表

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