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曲靖市紀委監委2019年部門預算編制說明
日期:2019-03-19 08:58:45   來源:曲靖市紀委監委   

監督索引號53030018022200000

曲靖市紀委監委2019年預算公開目錄
 
        第一部分 曲靖市紀委監委2019年部門預算編制說明
 
        第二部分 曲靖市紀委監委2019年部門預算表
 
        一、部門財務收支總體情況表
 
        二、部門收入總體情況表
 
        三、部門支出總體情況表
 
        四、部門財政撥款收支總體情況表
 
        五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
 
        六、部門基本支出情況表
 
        七、部門政府性基金預算支出情況表
 
        八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類) 
 
        九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
 
        十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
 
        十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
 
        十二、市對下轉移支付績效目標表
 
        十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市紀委監委2019年部門預算編制說明
 
        一、基本職能及主要工作
 
        (一)部門主要職責
 
        中共曲靖市紀律檢查委員會與曲靖市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行紀律檢查、國家監察兩項職能。
 
        中共曲靖市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關,主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。主要職責是監督、執紀、問責,對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。
 
        曲靖市監察委員會的主要職能是調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作,維護憲法和法律的尊嚴。主要職責是監督、調查、處置,對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;依據相關法律對違法公職人員作出政務處分決定;對履行職責不力,失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的將調查結果移送檢察機關依法提起公訴;對在行使職權中存在的問題提出監察建議。
 
        (二)機構設置情況
 
        中共曲靖市紀委監委機關設有23個內設機構、機關黨委、市委巡察辦(設在市紀委)和曲靖市廉政教育工作點管理中心,內設機構分別為辦公室、組織部、宣傳部、研究室、法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察監督室至第七紀檢監察監督室、第一紀檢監察審查室至第六紀檢監察審查室、案件審理室、干部監督室。
 
        (三)重點工作概述
 
        以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會,以及十九屆中央紀委三次全會、省紀委十屆四次全會精神,不忘初心、牢記使命,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導,堅持穩中求進工作總基調,堅持改革創新精神,忠誠履行黨章和憲法賦予的職責,以黨的政治建設為統領,協助黨委推進全面從嚴治黨,堅持紀嚴于法、紀在法前,執紀執法貫通、有效銜接司法,鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,健全黨和國家監督體系,努力實現新時代紀檢監察工作高質量發展,為確保黨的十九大精神和黨中央、省委和市委重大決策部署有效落實提供堅強紀律保障。
 
        二、預算單位基本情況
 
        我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:
 
        在職人員編制81人,其中:行政編制 76人,事業編制5人。在職實有74人,其中: 財政全供養 74人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員 33人,其中: 離休 3人,退休30人。
 
        車輛編制18輛,實有車輛25輛(公務用車改革調入三輛車輛到公務用車平臺使用,價值保留在單位資產賬面上;曲靖市人民檢察院2018年劃入四輛執法執勤車輛)。
 
        三、預算單位收入情況
 
        (一)部門財務收入情況
 
        2019年部門財務總收入8602.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款2602.83萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入6000萬元,上年結轉0萬元。
 
        (二)財政撥款收入情況
 
        2019年部門財政撥款收入8602.83萬元,其中:本年收入2602.83萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2602.83萬元(本級財力2602.83萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,其他資金安排6000萬元。
 
        四、預算單位支出情況
 
        2019年部門預算總支出8602.83萬元。財政撥款安排支出 8602.83萬元,其中,基本支出1632.83萬元,項目支出6970萬元。
 
        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
 
        1.一般公共服務支出—紀檢監察事務—行政運行1135.85萬元,主要用于發放在職干部的工資、獎金、津補貼;公務用車及執法執勤用車燃油、保險、過路費等;辦公費、水電費、會議費、培訓費、福利費、工會經費等支出;
 
        2.一般公共服務支出—紀檢監察事務—一般行政管理事務6970萬元,具體明細如下:
 
        (1)留置專區建設經費6000萬元;
 
        (2)全國紀檢監察系統檢舉舉報平臺建設經費200萬元;
 
        (3)執紀監督經費30萬元;
 
        (4)黨風廉政宣傳教育工作經費20萬元;
 
        (5)執紀審查和監督調查經費100萬元;
 
        (6)社會評價專項經費10萬元;
 
        (7)警示教育基地維護費50萬元;
 
        (8)西城、工作點購買服務及運行維護費260萬元;
 
        (9)曲靖市五級聯動專項經費120萬元;
 
        (10)巡視、巡察工作經費180萬元;
 
        3.社會保障和就業支出—歸口管理的行政單位離退休116.63萬元,主要用于離退休干部工資及日常活動公用經費;
 
        4.社會保障和就業支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出152.07萬元,主要用于在職干部職工繳納養老保險支出;
 
        5.衛生健康支出—行政單位醫療支出88.28萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費和醫療費補助;
 
        6.衛生健康支出—公務員醫療補助42.81萬元,主要用于醫療費補助支出;
 
        7.衛生健康支出—其他行政事業單位醫療支出9.26萬元,主要用于其他社會保障繳費;
 
        8.住房保障支出—住房公積金支出87.93萬元,主要用于在職干部繳納住房公積。
 
        (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
 
        經濟科目分組(其中:基本支出1632.83萬元,項目支出6970萬元)。
 
        1.機關工資福利支出:1286.60萬元,其中基本工資928.59萬元、獎金27.60萬元、績效工資7.87萬元、機關事業單位基本養老保險152.07萬元、職工基本醫療保險繳費73.28萬元、其他社會保障繳費9.26萬元、住房公積金87.93萬元,均為基本支出;
 
        2.機關商品和服務支出:1149.50萬元,其中:基本支出179.50萬元,其中辦公費87.00萬元、會議費2.96萬元、培訓費5.31萬元、工會經費19.54萬元、福利費7.06萬元、公務用車運行維護費49.40萬元、其他交通費用8.23萬元,項目支出970萬元,其中辦公費用76.30萬元、印刷費5.00萬元、水費28.00萬元、電費32.50萬元、郵電費用14.80萬元、物業管理費150.00萬元、差旅費320萬元、維修(護)113.50萬元、會議費48.20萬元、培訓費43.70萬元、勞務費78.00萬元、委托業務費60.00萬元;
 
        3.對個人和家庭的補助:166.73萬元,均為基本支出,其中離休費40.25萬元、退休費68.67萬元、醫療費補助57.81萬元。
 
        4.資本性支出:為項目支出房屋建筑物構建6000萬元。
 
        五、對下專項轉移支付情況
 
        (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
 
        我單位無市對下專項轉移支付項目清單情況。
 
        (二)與中央、省配套事項
 
        我單位無與中央、省配套事項。
 
        (三)按既定政策標準測算補助事項
 
        我單位無按既定政策標準測算補助事項。
 
        六、政府采購預算情況
 
        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金110.30萬元,采購目錄為計算機、打印機、復印機、網絡設備等,主要為全國紀檢監察系統檢舉舉報平臺建設預算項目支出和日常辦公設備新舊更換使用。
 
        七、預算收支增減變化情況說明
 
        (一)基本支出2019年預算安排資金1632.83萬元萬元。主要用于工資福利支出1286.60萬元;商品和服務支出179.50萬元。與上年比較及原因:(1)2018年工資福利支出預算為2400.09萬元,2019年預算比2018年減少1113.49萬元。原因:紀檢監察體制改革,2018年撤銷派出八個紀工委、成立派駐紀檢組,自2018年4月份起,原屬于派出紀工委人員工資劃轉到各派駐紀檢組所在單位發放。(2)2018年商品和服務支出預算為290.72萬元,2019年預算比2018年減少111.22萬元。原因:紀檢監察體制改革,2018年撤銷派出八個紀工委、成立派駐紀檢組,原屬于派出紀工委人員公用經費隨工資劃轉到各派駐紀檢組所在單位。
 
        (二)項目支出2019年預算安排資金6970萬元。較2018年預算資金的1415.00萬元增加了5555萬元,主要為增加留置場所建設6000萬元,主要原因:
 
        (1)監察體制改革,撤銷監察局,預防腐敗局,檢察院反貪、反瀆和預防職務犯罪等部門,將相關機構、職能、人員轉隸到監察委員會,同黨的紀律檢查委員會合署辦公,實行一套工作機制、兩個機關名稱,履行紀檢、監察兩項職能,對黨中央或地方黨委全面負責、報告工作并接受監督,解決了以往反腐敗力量分散、機構重疊、職責不清等問題,整合反腐敗職能和資源。
 
        (2)紀檢監察體制改革,2018年撤銷派出八個紀工委、成立派駐紀檢組,自2018年起,取消原派出紀工委項目工作經費。
 
        (三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明。2019年“三公”經費預算支出63萬元,與2018年156.40萬元相比減少93.40萬元,下降59.72%,其中:1.因公出國(境)費0萬元,與2018年.因公出國(境)費0萬元一樣;2.公務接待費18.00萬元,與2018年公務接待費71.50萬元相比減少53.50萬元,下降74.83%;3.公務用車購置及運行費45萬元,與2018年公務用車購置及運行費84.90萬元相比減少39.90萬元,下降47.00%,主要原因為嚴格執行中央八項規定精神,規范公務接待和公務用車情況。
 
        八、其他公開信息
 
        (一)專業名詞解釋
 
        1.基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
 
        2.項目支出是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
 
        3.機關運行經費是指基本支出中的公用經費(不含人員經費)支出,如按定額分配的辦公費、差旅費、會議費、水電費、郵電費、維修費、公務接待費、勞務費、物業管理費等。
 
        4.三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
 
        (二)機關運行經費安排
 
        2019年機關運行經費預算安排資金1632.83萬元萬元,主要用于工資福利支出1286.60萬元;商品和服務支出179.50萬元。與上年比較及原因:(1)2018年工資福利支出預算為2400.09萬元,2019年預算比2018年減少1113.49萬元。原因:紀檢監察體制改革,2018年撤銷派出八個紀工委、成立派駐紀檢組,自2018年4月份起,原屬于派出紀工委人員工資劃轉到各派駐紀檢組所在單位發放。(2)2018商品和服務支出預算為290.72萬元,2019年預算比2018年減少111.22萬元。原因:紀檢監察體制改革,2018年撤銷派出八個紀工委、成立派駐紀檢組,原屬于派出紀工委人員公用經費隨工資劃轉到各派駐紀檢組所在單位。
 
        (三)國有資產占用情況
 
         鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況
 
        (四)本部門預算績效情況說明
 
        辦公室負責制定預算績效管理的相關制度辦法,組織、指導、協調績效目標、績效跟蹤、績效評價及績效結果反饋和應用等工作管理,考核單位的預算績效管理工作等。至2019年底我單位將順利完成各項工作及年初設立的基本支出績效與項目支出績效目標,各工作由各部門負責具體實施。按照機關工作的慣例,結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,加強資金使用管理,使資金到位100.00%,支出依據合規,無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算情況, 預算項目支出績效目標具體情況詳見公開附表“6-10 市本級項目支出績效目標表(本次下達)”、 預算項目支出績效目標具體情況詳見公開附表“6-11 市本級項目支出績效目標表(另文下達)”。

監督索引號53030018022200111

        附件:曲靖市紀委2019年部門預算公開情況表

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