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中國共產黨曲靖市紀律檢查委員會2017年度部門決算情況說明
日期:2018-08-08 09:32:29   來源:   

中國共產黨曲靖市紀律檢查委員會
2017年度部門決算情況說明
 
目  錄

      第一部分  曲靖市紀委概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分  曲靖市紀委2017年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     八、財政專戶管理資金收入支出決算表

     九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

     第三部分  曲靖市紀委2017年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      五、其他重要事項及相關口徑情況說明

      第四部分  名詞解釋

 
第一部分  曲靖市紀委概況

      一、主要職能

      (一)單位主要職能

      中共曲靖市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關,主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。主要職責是監督、執紀、問責,對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

      (二)2017年度重點工作任務介紹

      深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導,按照全面從嚴治黨戰略布局的部署,推動嚴肅黨內政治生活,全面加強黨內監督,強化監督、執紀、問責,持之以恒貫徹落實中央八項規定精神,持續保持懲治腐敗的高壓態勢,堅決整治和查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題,不斷加強紀檢監察干部隊伍建設,推動全面從嚴治黨向縱深發展。

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構成

      曲靖市紀委2017年度部門決算單位構成包括:市紀委(含紀委機關、各派出紀工委監察分局)、市廉政教育工作點管理中心(財政全額撥款事業單位)。

      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

      曲靖市紀委2017年末實有人員編制107人。其中:行政編制102人(含行政工勤編制7人),事業編制5人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員115人(含行政工勤人員7人),事業人員3人(含參公管理事業人員0人)。

      離退休人員30人。其中:離休3人,退休27人。

      車輛編制18輛,實有車輛19輛,公務平臺使用車一輛。

 
第二部分  2017年度部門決算表

     (詳見附件公開01-09公開表)
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      曲靖市紀委2017年度收入合計4778.44萬元。其中:財政撥款收入4778.44萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與曲靖市紀委2016年度收入4200.13萬元對比,增加578.31萬元,主要原因:

      (1)在職、離退休人員自2017年7月增加工資;

      (2)2017年增加公務用車運行維護費,2016年因單位公務用車進行改革財政未預算單位公務用車運行維護費用;

      (3)因2016年單位應繳納的養老保險部分由市財政統一劃撥至社保中心,2017年改由預算至單位,由單位進行繳納。

      二、支出決算情況說明

      曲靖市紀委2017年度支出合計4552.19萬元。其中:基本支出3264.79萬元,占總支出的71.72%;項目支出1287.40萬元,占總支出的28.28%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與曲靖市紀委2016年度支出合計3573.04萬元對比,增加979.15萬元,主要原因:

      (1)在職、離退休人員自2017年7月增加工資;

      (2)2017年增加公務用車運行維護費,2016年因單位公務用車進行改革財政未預算單位公務用車運行維護費用;

      (3)因2016年單位應繳納的養老保險部分由市財政統一劃撥至社保中心,2017年改由預算至單位,由單位進行繳納;
 
      (4)基建工程支付“8.20”項目土地出讓金。

      (一)基本支出情況

      2017年度用于保障曲靖市紀委機關、派出紀工委監察分局、曲靖市廉政教育管理工作點管理中心正常運轉的日常支出3264.79萬元。與上年基本支出1963.82萬元對比增加1300.97萬元,主要原因為增加人員工資、單位部分養老保險、公務用車運行維護費,其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.77%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.23%。

      (二)項目支出情況

      2017年度用于保障曲靖市紀委機關、派出紀工委監察分局、曲靖市廉政教育管理工作點管理中心完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1287.40萬元。與上年專項業務工作經費支出1609.22萬元對比減少321.82萬元,主要原因為“8.20”項目已基本支出完成。具體項目支出為主要用于市委、市政府重大決策項目專項督查、廉政教育管理工作點運行維護、曲靖市五級聯動工作、紀律審查工作、作風建設、紀檢監察專網升級拓展至派出紀檢監察機構維護、城市執法監督檢查工作、煤礦安全生產監督檢查工作和每年開展三輪巡察工作。

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      曲靖市紀委2017年度一般公共預算財政撥款支出4552.19萬元,與上年一般公共預算財政撥款支出3573.04萬元對比增加979.15萬元,主要原因為增加人員工資、財政撥付養老保險等支出。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      一般公共服務“20111紀檢監察事務”支出3626.67萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的79.67%,主要用于人員工資、人員日常公用經費、公務用車運行維護、項目支出以及其他紀檢事務支出;

      “20199其他一般公共服務支出”支出218.60萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.80%,主要用于其他一般公共服務支出;

      “20805行政事業單位離退休”支出342.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出7.52%,主要用于歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出;

      “21011醫療衛生與計劃生育支出”220.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出4.83%,主要用于繳納單位職工醫療保障支出。

      “22102住房保障支出”144.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出3.18%,主要用于住房公積金支出;

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

      曲靖市紀委2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為175萬元,支出決算為157.19萬元,完成預算的89.82%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為85.04萬元,完成預算的98.27%;公務接待費支出決算為72.15萬元,完成預算的81.56%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定。

      2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少50.76萬元,下降24.41%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少23.93萬元,下降21.96%;公務接待費支出決算減少26.83萬元,下降27.10%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行中央八項規定,減少接待用人、用餐及公務用車情況。

      (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

      2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出85.04萬元,占54.10%;公務接待費支出72.15萬元,占45.90%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:無具體出國開支及開展工作情況等。

      2.公務用車購置及運行維護費支出85.04萬元。其中:

      公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。

     公務用車運行維護支出85.04萬元,主要用于開展紀檢工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

     3.公務接待費支出72.15萬元。其中:

     國內接待費支出72.15萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待451批次(其中:外事接待0批次),接待人次7216人(其中:外事接待人次0人),主要用于開展紀檢工作發生的接待支出。

     國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人,無用于(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

     五、其他重要事項及相關口徑情況說明

     (一)機關運行經費支出情況

      曲靖市紀委2017年機關運行經費支出268.81萬元,與上年機關運行經費支出185.70萬元對比增加83.11萬元,主要原因財政根據單位保留車輛下達公務車輛運行費、公務出行租車費。部門機關運行經費主要用于單位日常辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費等費用

      (二)國有資產占用情況

      截至2017年12月31日,曲靖市紀委資產總額5744.56萬元,其中,流動資產4537.55萬元,固定資產1207.01萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2064.88萬元,其中固定資產增加56.77萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 
國有資產占有使用情況表
            單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 5744.56 4537.55 1207.01   656.98   550.03        
       
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
 

     (三)政府采購支出情況

      2017年度,部門政府采購支出總額56.77萬元,其中:政府采購貨物支出56.77萬元,主要為日常辦公用設備;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (四)績效自評信息情況

 
      根據財政預算管理要求,曲靖市紀委對2017年度進行預算的25個項目及涉及的1287.40萬元項目資金進行了全面的績效自評,并對辦案、巡察等項目經費使用情況進行了重點專項檢查,自評覆蓋率達到100%。通過預算項目實施,認真落實了紀檢監察案件查辦、市委巡察、黨風廉政建設責任制落實、扶貧領域涉嫌腐敗問題專項整治等各項黨風廉政建設和反腐敗工作目標任務,為曲靖經濟社會發展提供了嚴明的紀律保證。曲靖市紀委就2017年社會評價專項經費做詳細績效評價說明:
 
 
項目名稱 社會評價專項經費 預算部門 曲靖市紀委
預算安排金額(萬元) 20.00 項目實施期限 3
項目年度目標     把“服務發展、服務民生”貫徹落實到市直單位2017年度社會評價工作中,以解決人民群眾反映強烈的問題為突破口,著力解決一批熱難點問題,堅決糾正一批損害群眾利益的苗頭性、傾向性問題,嚴肅查處一批典型案件,探索建立一批機制制度,推動黨政機關和公共服務部門更好地服務發展、服務企業、服務基層、服務群眾。轉變工作作風,增強服務意識,創新服務方式;簡化辦事程序,提高辦事效率;幫助群眾解決反映突出問題,嚴肅干部紀律。
項目績效指標 指標值 績效指標值設定依據和數據來源
一級指標 二級指標 三級指標    
產出指標 數量指標 1、參與率 100% 曲委[2009]10號文件明確規定,為深入貫徹落實科學發展觀,進一步改進機關作風,提高工作效能,優化發展環境,市委、政府每年就市級約八十多個單位開展社會評價。
2、參與社會評議構成情況 不重復,不交叉 參評人員在350人左右,其中,企業法人不低于20%,下級占40%,其他占40%,各類人員不重復、不交叉
     
質量指標      
     
時效指標      
     
成本指標      
     
     
效益指標 經濟效益指標      
     
社會效益指標 1、被評價單位綜合滿意率逐漸上升 100% 曲委[2009]10號文件明確規定,為深入貫徹落實科學發展觀,進一步改進機關作風,提高工作效能,優化發展環境,市委、政府每年就市級約八十多個單位開展社會評價。
2、被評價單位工作方法改進,提高效率 100% 曲委[2009]10號文件明確規定,為深入貫徹落實科學發展觀,進一步改進機關作風,提高工作效能,優化發展環境,市委、政府每年就市級約八十多個單位開展社會評價。
生態效益指標      
     
可持續影響指標      
     
滿意度指標 服務對象滿意度指標      
 

 

      (五)其他重要事項情況說明

      2013年開始在沿江金江大道建設曲靖市廉政教育管理工作點樓房,因工程還未進行最終結算,2017年年末還未轉入固定資產賬務,曲靖市廉政教育管理工作點樓房有部分鋪面已出租,收入已全部上繳非稅。

      (六)相關口徑說明

      1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

      2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

      3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 
第四部分  名詞解釋

      1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

      2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

      
2017年決算公開明細表

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