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2018年曲靖市紀委預算編制說明
日期:2018-03-07 15:22:18   來源:曲靖市紀委   

目錄
 
第一部分 曲靖市紀委2018年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市紀委2018年年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
中共曲靖市紀委2018年部門預算編制說明
 
      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      中共曲靖市紀律檢查委員會與曲靖市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行紀律檢查、國家監察兩項職能。

      中共曲靖市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關,主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。主要職責是監督、執紀、問責,對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

      曲靖市監察委員會的主要職能是調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作,維護憲法和法律的尊嚴。主要職責是監督、調查、處置,對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;依據相關法律對違法公職人員作出政務處分決定;對履行職責不力,失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的將調查結果移送檢察機關依法提起公訴;對在行使職權中存在的問題提出監察建議。

      (二)機構設置情況

      中共曲靖市紀律檢查委員會、曲靖市監察委員會機關改革前設有14個內設機構、機關黨委、市委巡察辦(設在市紀委)和8個派出紀工委、監察分局及全額財政撥款的事業單位曲靖市廉政教育工作點管理中心(編制2018年單位預算時未改革)。改革后設有23個內設機構、機關黨委、市委巡察辦(設在市紀委)和曲靖市廉政教育中心,內設機構分別為辦公室、組織部、宣傳部、研究室、法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察監督室至第七紀檢監察監督室、第一紀檢監察審查室至第六紀檢監察審查室、案件審理室、干部監督室。

      (三)重點工作概述

      以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨的十九大戰略部署,不忘初心,牢記使命,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,忠誠履行黨章和憲法賦予的職責,緊緊圍繞堅持和加強黨的全面領導,緊緊圍繞維護習近平總書記在黨中央和全黨的核心地位,緊緊圍繞維護黨中央權威和集中統一領導,堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,堅持穩中求進工作總基調,監督檢查黨章執行和黨的十九大精神貫徹落實情況,以黨的政治建設為統領全面推進黨的各項建設,深化國家監察體制改革,持之以恒正風肅紀,深入推進反腐敗斗爭,營造風清氣正的良好政治生態,強化自我監督、自覺接受監督,建設忠誠干凈擔當的紀檢監察干部隊伍,為決勝全面建成小康社會提供堅強保證。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2017年12月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制109名,其中:行政編制97名,工勤編制7名,事業編制5名。在職實有行政人員108人(部隊轉業安置、紀工委劃轉人員編制待消化),工勤人員7人,事業人員3人,共計118人,其中: 財政全供養 118人,財政部分供養0人,非財政供養0人。因編制2018年預算時派出紀工委、監察分局未進行改革,故人員、經費中含派出紀工委、監察分局(2018年國家監察體制改革和派駐機構改革后,在職人員編制193名,其中,市紀委市監察委機關編制118名)。

      離退休人員 30人,其中: 離休 3人,退休 27人。

      車輛編制18輛,賬面車輛21輛。其中單位公務用車編制13輛(含特殊用車),執法執勤車輛5輛,公務用車平臺使用車輛3輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2018年部門財務總收入4281.02萬元,其中:一般公共預算財政撥款4281.02萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

      (二)財政撥款收入情況

      2018年部門財政撥款收入4281.02萬元,其中:本年收入4281.02萬元,上年結轉1294.31萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4281.02萬元(本級財力4281.02萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

      四、預算單位支出情況

      2018年部門預算總支出4281.02萬元。財政撥款安排支出4281.02萬元,其中,基本支出2866.02萬元,項目支出1415.00萬元。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      1.一般公共服務支出:3572.66萬元,具體如下:

      一般公共服務支出—紀檢監察事務—行政運行2157.66萬元,主要用于發放干部職工的工資,公務用車及執法執勤用車運行維護費開支,辦公費、會議費、培訓費、印刷費、工會費和水電費等支出。

      一般公共服務支出—紀檢監察事務—一般行政管理事務1415萬元,主要為:

      政策法規文件匯編印刷經費10萬元;

      全市紀檢監察干部業務培訓經費40萬元;

      巡視聯絡辦及巡視專項經費80萬元;

      黨政領導干部述廉工作會議專項經費10萬;

      黨風廉政建設責任制檢查工作經費50萬元;

      民生資金監管專項經費10萬元;

      珠源清風廣播對話欄目經費20萬元;

      紀檢監察專網升級拓展至各派出紀檢監察機構維護經費100萬元;

      紀工委專項經費120萬元,主要用于8個派出紀工委、監察分局監督執紀過程的差旅、會議、培訓等支出(2018年1月派出紀工委、監察分局改革方完成)。

      創建市級廉政文化示范點專項經費40萬元;

      辦案經費150萬元,主要用于監督執紀問責工作過程中的差旅費等支出及紀律審查、留置調查過程中的費用支出。

      中紀委信訪工作聯系點建設專項經費20萬元;

      社會評價工作專項經費20萬元;

      警示教育基地維護經費50萬元;

      派出第四紀工委監察分局城市建設執法檢查工作經費60萬元;

      廉政教育工作點管理中心運行維護經費150萬元;

      曲靖市五級聯動專項經費120萬元;

      黨務公開工作專項經費15萬元;

      市委、市政府重大決策項目專項督查經費10萬元;

      巡察專項經費180萬元;

      全市機關工作作風建設檢查專項經費40萬元;

      新任處級干部廉政教育培訓經費30萬元;

      派出第七紀工委監察分局煤礦安全生產監督檢查經費90萬元;

      2.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休104.79萬元,主要用于離退休干部工資及日常活動公用經費支;

      社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出246.85萬元,主要用于在職干部職工繳納養老保險支出。

      3.醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療支出134.16萬元;

      醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助62.51萬元;

      醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出17.05萬元;

      4.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出142.99萬元,主要用于在職干部繳納住房公積。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      經濟科目分組(其中:基本支出2866.02萬元,項目支出1415.00萬元)。

      1.機關工資福利支出:2400.09萬元,均為基本支出;

      2.機關商品和服務支出:1687.12萬元,其中:基本支出290.72萬元,項目支出1396.40萬元;

      3.機關資本性支出(一):18.60萬元,為項目支出;

      4.對個人和家庭的補助:175.21萬元,均為基本支出。

      (三)“三公”經費安排說明

       2018年“三公”經費預算支出156.40萬元,與上年相比下降1%,其中:1.因公出國(境)費0萬元,與上年持平;2.公務接待費71.50萬元,與上年基本持平;3.公務用車購置及運行費84.90萬元,與上年基本持平。

      五、省對下專項轉移支付情況

      (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

      無列入省對下專項轉移項目

      (二)與中央配套事項

      無與中央配套事項。

      (三)按既定政策標準測算補助事項

      無測算補助事項。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金295萬元。

      七、預算收支增減變化情況說明

      2018年用于保障曲靖市紀委監察委機構正常運行的日常支出2866.02萬元。

      (一)基本支出變動預算的主要原因

      1.人員工資福利支出增加581.85萬元,原因為:一是2017年7月份起,每人每月改革性補貼平均增資825元以上;二是2017年7月份起,每人每月增加績效工資2000元;三是2017年12月新調入10人、部隊轉業2人,增加工資支出。

      2.商品服務支出(辦公費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費)增加0.05萬元,主要原因為2017年12月增加新進人員辦公、培訓、福利、工會經費14.59萬元、減少公務用車出行平臺車經費14.54萬元。
 
      (二)項目支出預算變動的主要原因

      2018年本級財力安排中共曲靖市紀委項目支出1415.00萬元,與上年對比減少120萬元,增減變化的主要原因是:

      1.民生資金監管專項經費減少30萬元;

      2.珠源清風廣播對話欄目減少10萬元;

      3.社會評價專項經費減少20萬元;

      4.市委、市政府重大決策項目專項督查經費減少20萬元;

      5.招商引資外來企業民主評議費減少20萬元(2018年已無該項目);

      6.民營企業監督聯系點及聘請監督員專項經費減少20萬元(2018年已無該項目)。

      八、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      1.基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      2.項目支出是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

 
      3.機關運行經費是指基本支出中的公用經費(不含人員經費)支出,如按定額分配的辦公費、差旅費、會議費、水電費、郵電費、維修費、公務接待費、勞務費、物業
管理費等。

      4.三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

      (二)機關運行經費安排

      機關商品和服務支出(辦公費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費)290.72萬元,用于日常開支,以保障機構正常運行。

      (三)國有資產占用情況

      鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

      附件1.部門預算公開情況表

         http://www.mouzgw.live/uploadfile/2018/0307/20180307034451769.xlsx
 

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